Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- gerance:paie [31/03/2026 13:09] – raphael.charles
+++ gerance:paie [31/03/2026 14:00] (Version actuelle) – [Préparer les montants] raphael.charles
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 Ventiler les montants des salaires dans le fichier [[https://interne.cliss21.org/nextcloud/f/237013|suiviPaie.ods]]
 Vérifier grâce à ce fichier que les écarts de salaires (par rapport au mois précédent) sont cohérents (avec des congés sans soldes, des primes, des remboursements de prêt, etc.), ainsi que le total qui servira pour le virement groupé.
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 faire le virement de salaire sur le site de la banque ( menu Opération -> Virement -> effectuer un virement -> vers un groupe). Sélectionner le groupe "salaire" puis suivre le formulaire.
 Il faut d'abord renseigner le montant total, puis le détail à l'étape suivante.
 En fin d'opération télécharger le "Bordereau de remise d'un virement groupé" et le mettre à disposition du cabinet comptable ([[https://interne.cliss21.org/nextcloud/apps/files/?dir=/equipe/cliss21/administration/gerance/Cabinet&fileid=7479|Nextcloud]])
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 Ventiler les fiches de paie individuelles dans le dossier BulletinPaie de chaque salarié⋅e sur [[https://interne.cliss21.org/nextcloud/f/5580|Nextcloud]]
 Téléverser la version compilée de toutes les fiches de paie dans le dossier année/mois en cours ([[https://interne.cliss21.org/nextcloud/f/237302| exemple]])